2019年度决算公开

文章作者:财务处信息来源: 财务处添加日期:2020-09-11浏览次数:3226次 增加 减小
云南司法警官职业学院2019年度部门决算   目录 第一部分  云南省监狱管理局概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分  2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分  2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占有情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 (一)项目支出绩效自评报告(表) (二)部门整体支出绩效自评报告 (三)部门整体支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分  名词解释 云南司法警官职业学院2019年度部门决算    第一部分  云南司法警官职业学院概况 一、主要职能 (一)主要职能 云南司法警官职业学院是我省唯一一所政法类全日制人民警察高等职业院校,为全国政法干警招录培养体制改革试点院校;2010年顺利通过云南省教育厅人才培养工作评估;2018年学院通过省教育厅和省财政厅批准为云南省特色骨干高职高专院校立项建设验收。主要立足行业,为监狱、戒毒系统培养司法警察后备人才。 (二)2019年度重点工作任务介绍 2019年是学院“十三五”规划的第四年。一年来,学院在云南省司法厅、教育厅和省监狱管理局党委的坚强领导和关心支持下,紧紧围绕“做精做专做强警院”、努力“把云南司法警官职业学院建成全国一流的司法类警察职业院校”的目标要求,着力固根基、扬优势、补短板、强弱项,攻坚克难,奋发有为,培养了新的一批德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,确保了学院教育事业发展行稳致远。 二、部门基本情况 (一)部门决算单位构成 学院为参照公务员法管理的事业单位。 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》(云保局函[2016]75号),监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容,不予公开。 第二部分  2019年度部门决算表 (详见附件) 第三部分  2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2019年总收入为7655.31万元,较去年同期7466.34万元增加188.97万元,增幅2.53%。其中财政拨款收入5157.51万元,占总收入的67.37%,比去年同期5145.34万元增加12.17万元;事业收入2497.80万元,占总收入的32.63%,比去年同期2299万元增加198.80万元;本年无其他收入。 财政拨款收入包括: 1.教育支出拨款4981.15万元,占总收入的65.07%,同比增加91.92万元,主要增加原因为:2019年增加中专教育拨款88.40万元。 2.离休拨款156.90万元,占总收入的2.05%(其中离休工资60.66万元,公用经费5.18万元,死亡抚恤3.60万元,丧抚64.59万元,待遇补发0.7万元,同比增加71.02万元,主要为丧抚费增加;离休人员减少3人。 3.军转干部安置22.17万元,去年同期未发生。 4.住房公积金19.46万元,去年同期未发生。 事业收入为学生学费、住宿费、培训收入上缴返回,2019年财政专户返回收入多198.80万元。主要原因为: 2019年函大、电大、夜大及短训班培训费上缴500万元,比2018年368.72万元增加131.28万元。 本年无其他收入,去年同期其他收入22万元。 二、支出决算情况说明 2019年总支出为7694.77万元,较去年同期7540.19万元增加154.58万元,增幅为2.05%。与2018年度支出比较如下: 项目 2019年支出(万元) 2018年支出(万元) 增长比例% 基本支出 6300.73 5886.45 7.04% 项目支出 1394.04 1653.74 -15.70% 支出合计 7694.77 7540.19 2.05% 支出决算上下年对比情况表 单位:万元 项目 2019年支出合计 2018年支出合计 增减 幅度 类 款 项 合计 7694.77 7540.19 154.58 2.05% 201 一般公共服务支出 20402 公安 5.00 -5.00 100.00% 20407 监狱 164.44 -164.44 100.00% 205 教育支出 7518.41 7264.07 254.34 3.51% 206 科学技术支出 0.8 -0.8 -100.00% 2080501 归口管理的行政单位离退休 5.18 5.13 0.05 0.97% 2080502 事业单位离退休 125.95 63.21 62.74 99.26% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 2080801 死亡抚恤 3.6 17.54 -13.94 79.48% 2080905 军队转业干部安置 22.17 22.17 100.00% 2100409 重大公共卫生专项 20.00 -20.00 -100.00% 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2210201 住房公积金 19.46 19.46 100.00% 2290401 其他政府性基金安排的支出 (一)基本支出情况 2019年度云南司法警官职业学院基本支出6300.73万元,占总支出的81.88%,比去年同期增加414.28万元;增加的主要原因为人员经费支出增加:2019年绩效调标同比增加近360万元;工资政策性提标增资近60万元。 (二)项目支出情况 2019年度云南司法警官职业学院项目支出1394.04万元,占总支出的18.12%,比去年同期减少259.70万元。减少主要为:1、学生减少:2019年同口径中专奖助学金减少21万元,学生警服拨款减少64.71万元;义务兵补助减少45万元。2、项目减少:2018年校园保障90万元;公共卫生专项20万元;禁毒专项5万元,出国专项5.5万元,而2019年未发生。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 云南司法警官职业学院2019年度一般公共预算财政拨款支出5157.51万元,占本年支出合计的67.03%,比2018年度5145.34万元,增加12.17万元,增幅0.24%。主要原因为:工资增资等人员经费支出增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.教育支出4981.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.58%。主要用于学院人员工资及福利支出、日常运行、校园保障、教育发展相关费用支出; 2.社会保障和就业(类)支出156.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于离退休人员公用经费、离休工资、死亡抚恤及军转干部安置支出; 3.住房保障(类)支出19.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于补助学院缴纳住房公积金缺口支出。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 云南司法警官职业学院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34.80万元,支出决算为10.12万元,完成预算的29.08%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为9.18万元,完成预算的35.58%;公务接待费支出决算为0.94万元,完成预算的10.44%。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11.88万元,下降54%。其中:因公出国(境)费支出决算减少9.72万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元,下降2.44%;公务接待费支出决算减少1.93万元,下降67.25%。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数和与上年相比减少的主要原因为,我单位严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”和“三公“经费只减不增的相关规定,“三公“经费支出不超预算并逐年下降。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出9.18万元,占90.71%;公务接待费支出0.94万元,占0.09%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出0万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出9.18万元。其中: 公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出9.18万元,主要用于日常车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.94万元。其中: 国内接待费支出0.94万元(其中:外事接待费支出0.10万元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待1批次),接待人次184人(其中:外事接待人次8人)。用于因公务活动发生的正常的公务接待费用。 国(境)外接待费支出0万元。 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 云南司法警官职业学院2019年机关运行经费支出396.18万元,与上年280.20万元对比增加115.98万元,增幅为29.27%。主要原因为:2018年度机关运行费实际开支500多万元,但因资金来源包含专户资金和一般公共预算,决算取数为一般公共预算,故2018年此项支出仅显示一般公共预算支出数,2019年实际支出减少近104万元。2019年学院全面落实中央、国务院、省政府坚持厉行节约反对浪费,过“紧日子”加快高质量发展的工作部署要求,压缩各类支出。部门机关运行经费主要用于保障学院开展日常工作所需经费,具体为:办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。 二、国有资产占用情况 截至2019年12月31日,云南司法警官职业学院资产总额(账面净值,下同)5849.39万元,较上年减少18.84 %,其中,流动资产 1688.83万元,较上年减少24.46 %,占资产总额 28.87 %;固定资产 3802.77 万元,较上年减少1.38 %,占资产总额 65.01%;在建工程 100 万元,较上年减少89.25 % ,占资产总额 1.71 %;长期投资 150 万元,占资产总额 2.56 %;无形资产107.79万元,较上年减少32.59%,占资产总额1.84%。资产减少主要原因是自2019年1月1日起开始实施《政府会计制度》,按制度要求对固定资产进行补提以前年度累计折旧和折旧。 无处置资产及收益。 出租出借资产收益 510万元。 国有资产占有使用情况表 单位:万元 项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 长期投资 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构筑物 车辆 单价100万以上大型设备 其他固定资产 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 5849.39 1688.83 3802.77 3580.53 222.24 150.00 100 107.79 填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 三、政府采购支出情况 2019年度,云南司法警官职业学院政府采购支出总额1446.87万元,其中:政府采购货物支出560.87万元;政府采购工程支出299万元;政府采购服务支出587万元。 四、部门绩效自评情况 我单位无部门绩效自评,部门绩效自评情况由上级主管部门公开。 五、其他重要事项情况说明 我部门无需要说明的其他重要事项 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分  名词解释 我单位无需要解释的名词。 收入支出决算总表 "公开01表 " 部门:云南司法警官职业学院 单位:元 收入 支出 项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 51,575,126.00 一、一般公共服务支出 29 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 24,978,022.95 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 75,184,077.88 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 1,569,021.00 9 九、卫生健康支出 37 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 194,600.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00 22 二十二、其他支出 50 0.00 23 二十三、债务还本支出 51 0.00 24 二十四、债务付息支出 52 0.00 本年收入合计 25 76,553,148.95 本年支出合计 53 76,947,698.88 用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 54 0.00 年初结转和结余 27 394,549.93 年末结转和结余 55 0.00 总计 28 76,947,698.88 总计 56 76,947,698.88 注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 收入决算表 公开02表 部门:云南司法警官职业学院 单位:元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费 小计 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 76,553,148.95 51,575,126.00 0.00 24,978,022.95 24,978,022.95 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 74,789,527.95 49,811,505.00 0.00 24,978,022.95 24,978,022.95 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 74,741,527.95 49,763,505.00 0.00 24,978,022.95 24,978,022.95 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 884,000.00 884,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 73,857,527.95 48,879,505.00 0.00 24,978,022.95 24,978,022.95 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,569,021.00 1,569,021.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,311,321.00 1,311,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 51,800.00 51,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1,259,521.00 1,259,521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 221,700.00 221,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080905 军队转业干部安置 221,700.00 221,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 194,600.00 194,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 194,600.00 194,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 194,600.00 194,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门:云南司法警官职业学院 单位:元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 76,947,698.88 63,007,298.88 13,940,400.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 75,184,077.88 61,465,377.88 13,718,700.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 75,136,077.88 61,465,377.88 13,670,700.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 884,000.00 0.00 884,000.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 74,252,077.88 61,465,377.88 12,786,700.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,569,021.00 1,347,321.00 221,700.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,311,321.00 1,311,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 51,800.00 51,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1,259,521.00 1,259,521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 221,700.00 0.00 221,700.00 0.00 0.00 0.00 2080905 军队转业干部安置 221,700.00 0.00 221,700.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 194,600.00 194,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 194,600.00 194,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 194,600.00 194,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:云南司法警官职业学院 单位:元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 51,575,126.00 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 49,811,505.00 49,811,505.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 1,569,021.00 1,569,021.00 0.00 9 九、卫生健康支出 38 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 194,600.00 194,600.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 25 51,575,126.00 本年支出合计 54 51,575,126.00 51,575,126.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 55 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 56 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 57 总计 29 51,575,126.00 总计 58 51,575,126.00 51,575,126.00 0.00 注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门:云南司法警官职业学院 单位:元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 小计 小计 小计 项目支出结转 项目支出结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 0.00 0.00 0.00 51,575,126.00 37,634,726.00 13,940,400.00 51,575,126.00 37,634,726.00 13,940,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 49,811,505.00 36,092,805.00 13,718,700.00 49,811,505.00 36,092,805.00 13,718,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 0.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 49,763,505.00 36,092,805.00 13,670,700.00 49,763,505.00 36,092,805.00 13,670,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 0.00 0.00 0.00 884,000.00 0.00 884,000.00 884,000.00 0.00 884,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 0.00 0.00 0.00 48,879,505.00 36,092,805.00 12,786,700.00 48,879,505.00 36,092,805.00 12,786,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 1,569,021.00 1,347,321.00 221,700.00 1,569,021.00 1,347,321.00 221,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 1,311,321.00 1,311,321.00 0.00 1,311,321.00 1,311,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 51,800.00 51,800.00 0.00 51,800.00 51,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 1,259,521.00 1,259,521.00 0.00 1,259,521.00 1,259,521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 0.00 0.00 0.00 221,700.00 0.00 221,700.00 221,700.00 0.00 221,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080905 军队转业干部安置 0.00 0.00 0.00 221,700.00 0.00 221,700.00 221,700.00 0.00 221,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 194,600.00 194,600.00 0.00 194,600.00 194,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 194,600.00 194,600.00 0.00 194,600.00 194,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 194,600.00 194,600.00 0.00 194,600.00 194,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:云南司法警官职业学院 单位:元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 32,325,559.08 302 商品和服务支出 3,961,845.92 309 资本性支出(基本建设) - 311 对企业补助(基本建设) - 30101 基本工资 8,510,720.00 30201 办公费 0.00 30901 房屋建筑物购建 - 31101 资本金注入 - 30102 津贴补贴 12,476,754.05 30202 印刷费 0.00 30902 办公设备购置 - 31102 其他对企业补助 - 30103 奖金 680,151.00 30203 咨询费 0.00 30903 专用设备购置 - 312 对企业补助 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30905 基础设施建设 - 31201 资本金注入 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 400,134.85 30906 大型修缮 - 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3,628,590.08 30206 电费 726,903.69 30907 信息网络及软件购置更新 - 31204 费用补贴 0.00 30109 职业年金缴费 1,673,789.68 30207 邮电费 0.00 30908 物资储备 - 31205 利息补贴 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 26,002.48 30208 取暖费 0.00 30913 公务用车购置 - 31299 其他对企业补助 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30919 其他交通工具购置 - 313 对社会保障基金补助 - 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 635,679.00 30921 文物和陈列品购置 - 31302 对社会保险基金补助 - 30113 住房公积金 3,373,882.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 30922 无形资产购置 - 31303 补充全国社会保障基金 - 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30999 其他基本建设支出 - 399 其他支出 0.00 30199 其他工资福利支出 1,955,669.79 30214 租赁费 0.00 310 资本性支出 0.00 39906 赠与 0.00 303 对个人和家庭的补助 1,347,321.00 30215 会议费 1,200.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30301 离休费 606,615.00 30216 培训费 115,123.91 31002 办公设备购置 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 9,360.00 31003 专用设备购置 0.00 39999 其他支出 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30304 抚恤金 681,906.00 30224 被装购置费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30305 生活补助 7,000.00 30225 专用燃料费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31008 物资储备 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 31010 安置补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 91,824.47 31012 拆迁补偿 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 51,800.00 30239 其他交通费用 1,981,620.00 31013 公务用车购置 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30701 国内债务付息 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 人员经费合计 33,672,880.08 公用经费合计 3,961,845.92 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门:云南司法警官职业学院 单位:元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 小计 小计 小计 项目支出结转 项目支出结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 部门:云南司法警官职业学院 公开08表 项 目 行次 预算数 决算统计数 栏 次 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — (一)支出合计 2 0.00 101,184.47 1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 4 0.00 91,824.47 (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00 (2)公务用车运行维护费 6 0.00 91,824.47 3.公务接待费 7 0.00 9,360.00 (1)国内接待费 8 — 9,360.00 其中:外事接待费 9 — 980.00 (2)国(境)外接待费 10 — 0.00 (二)相关统计数 11 — — 1.因公出国(境)团组数(个) 12 — 0 2.因公出国(境)人次数(人) 13 — 0 3.公务用车购置数(辆) 14 — 0 4.公务用车保有量(辆) 15 — 4 5.国内公务接待批次(个) 16 — 8 其中:外事接待批次(个) 17 — 1 6.国内公务接待人次(人) 18 — 184 其中:外事接待人次(人) 19 — 8 7.国(境)外公务接待批次(个) 20 — 0 8.国(境)外公务接待人次(人) 21 — 0 二、机关运行经费 22 — 3,961,845.92 (一)行政单位 23 — 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 24 — 3,961,845.92 备注 25 注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。